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梧州市公安局2016年部门预算编制说明

2017-12-28 16:22| 发布者: 梧州市公安局| 查看: 765|

一、部门概况

(一)机构设置及人员构成情况

梧州市位于广西东南部,总面积12588平方公里,常住总人口766万人,其中市区面积1097平方公里,常住人口78.6万人。梧州市公安局内设机构46个。梧州市公安局本级编制664人,其中行政人员编制654人,工勤人员编制10人。实有人数668人,其中行政人员662人,工勤人员6人。

(二)主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10、维护国(边)境地区的治安秩序;

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14、法律、法规规定的其他职责。

二、2016年工作任务

(一)要守好广西东大门,着力提升反恐维稳新水平。即要进一步加强情报信息工作,强化情报信息在反恐维稳领域引领作用;进一步加强反恐维稳基础工作,强化情报信息采集获取;深化打击防范查缉工作;进一步加强应急处突机制建设,强化快速反应、科学应对能力;加强情报研判预警,突出治安风险评估和矛盾纠纷化解;以贯彻实施《反恐怖主义法》为契机,进一步加强全民反恐氛围。

二)要突出打击整治,着力强化打击犯罪新机制。即要继续细化完善合成作战新模式;严厉打击影响群众安全感的各类犯罪活动,努力打出持久的声威和成效;继续深入开展治安突出问题集中整治;继续掀起禁毒人民战争新高潮。

()要注重公共安全,着力构建治安防控新体系。即要做大做强各级公安指挥调度系统,强化快速、灵敏、扁平化的实战指挥平台建设;要以树立“打防结合、以防为主”的新常态理念,筑牢社会治安防控体系的根基;同步推进大小微天网建设,织密社会面治安防控网络;以行业场所治安管控精细化信息化,严密重点行业治安防控网;创新宣传方式方法,提高公安宣传效果,进一步密切警民关系。

()要突出能力,着力实现改革创新新突破。即要推进实战化警务机制改革;加强便民利民的服务举措,让老百姓获得更多改革实惠;深入推进执法规范化建设,增强公安执法公信力;深化基层基础工作,打牢公安工作根基。

()坚持严管厚爱,着力树立人民公安良好形象。

三、2016年部门预算编制情况及说明

2016年,我局严格贯彻落实中央"八项规定"、国务院"约法三章"和区公安厅等有关部门的文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制"三公"经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)收入预算情况

2016年收入总预算为174,628,362元,同比增加35,326,930元,增长了25.36%,增长的主要原因是从2016年起,提前下达的转移性收入和上年结余收入纳入了财政收入预算。其中:经费拨款(补助)92,326,910元、纳入公共财政预算管理的非税收入33,012,400元、转移性收入16,560,000元、上年结余收入32,729,052元。

公共财政预算拨款125,339,310元,同比减少13,962,122元,减少了10.02%,减少的原因是市财政将2014年结余资金10,416,000元收回后,重新安排列入2015年当年度公共财政预算拨款,2016年预算则把2015年结余资金32,729,052元单独列出,另外,减少的3,546,122元为2015年度一次性建设项目,市财政实际安排资金与去年持平。其中:经费拨款(补助)92,326,910元,同比减少4,239,522元,减少了4.39%;纳入公共财政预算管理的非税收入33,012,400元,同比减少9,722,600元,减少了22.75%,预计2016年的罚没收入有所下降。

(二)支出预算情况

2016年支出预算总额为174,628,362元,同比增加35,326,930元,增长了25.36%,增长的主要原因是从2016年起,提前下达的转移性收入和上年结余收入纳入了财政支出预算。其中:基本支出77,666,910元,占支出总预算的44.48%,项目支出96,961,452元,占支出总预算的55.52%。

按功能分类科目划分为:

公共安全支出165,271,101元,占支出总预算的94.64%。

医疗卫生与计划生育支出3,184,060元,占支出总预算的1.82%。

住房保障支出6,173,201元,占支出总预算的3.54%。

(三)公共财政预算拨款支出情况

2016年公共财政预算支出125,339,310元其中:基本支出77,666,910元,占公共预算的61.97%;项目支出47,672,400元,占公共预算的38.03%。

1、按功能分类科目划分为:

1)公共安全支出115,982,049元,占公共预算总额的92.53%;

2)医疗卫生与计划生育支出3,184,060元,占公共预算总额的2.54%;

3)住房保障支出6,173,201 元,占公共预算总额4.93%。

2、按支出经济分类科目划分为:

1)工资福利支出54,047,518元,占预算总额的 43.12%,其中项目支出9,100,000元,占工资福利支出16.84%;

2)商品和服务支出48,421,400元,占预算总额的38.63%,其中项目支出的33,549,400元,占商品和服务支出的69.29%;

3)对个人和家庭的补助支出17,847,392元,占预算总额的14.24%;

4)其他资本性支出(项目)5,023,000元,占预算总额的4.01%

(四)“三公”经费预算总支出4,078,953元,占预算总额的2.34%,同比增加967,953元,增加的原因,为配合公车改革,2015年我局没有购置执法执勤用车。目前执法执勤用车的现状已跟不上警务实战需要,2016年在符合相关规定的情况下,为配合日趋严峻的反恐维稳形势,计划更新一批执法执勤用车,预算为970,000元。

1、公务接待费520,000元,占“三公”经费总额的12.75%,同比减少2,000元,减少了0.38%。

2、公务用车费3,558,953元,占“三公”经费总额的87.25%,同比增加969,953元,增加的经费用于购置执法执勤用车。其中:(1)公务用车运行维护费2,588,953元,与去年同期相比持平;(2)公务用车购置费970,000元;

3、公务出国(境)费预算为0,与去年持平。

 

 

 

梧州市公安局 主办

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