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梧州市公安局2017年部门预算说明

2017-12-29 10:50| 发布者: 梧州市公安局| 查看: 848|

 

    第一部分:市公安局概况

一、 单位基本情况

二、 人员构成情况

第二部分:2017年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、 政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017“三公”经费支出预算情况

     三、机关运行经费情况说明

四、其他事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:市公安局概况

一、单位基本情况

(一)单位性质:行政单位。

(二)机构设置:市公安局本级(包含特巡警支队、刑侦支队、治安支队、网安支队、市看守所、市第二看守所、市强制隔离戒毒所)、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、互联网信息安全中心共6个。

(三)基本职能:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(四)主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4.组织、实施消防工作,实行消防监督;

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、人员构成情况:

在编人员共1,629名,其中:行政编制1,600名、事业编制19名、工勤编制10名。

1.市公安局本级、行政编制654名,实有人员654人;工勤人员编制10名,实有人员6人;

2.交警支队,行政编制人251名,实有人员200人;

2.万秀区分局,行政编制283名,实有人员271人;

3.长洲区分局、行政编制195名,实有人员193人;

4.龙圩区分局、行政编制217名,实有人员215人;

5. 互联网信息安全中心,事业编制19名,实有人员14人。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附件表1-8

          第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算266,184,763元,同比减少17,587,040元,下降7.07%。其中:

1.一般公共预算拨款266,184,763元,同比减少17,587,040元,下降7.07%

1)经费拨款(补助)253,080,763元,同比增加37,495,440元,增长17.39%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入13,104,000元,同比减少19,908,400元,下降60%。其中:

行政事业性收费收入2,964,000元,同比增加74,100元,增长2.56%

罚没收入10,000,000元,同比减少20,000,000元,下降67%

国有资源(资产)有偿使用收入140,000元,同比增加17,500元,增长14.28%

2.上年结余收入22,212,002元,同比减少33,269,723元,下降56%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算288,396,765元,同比减少15,682,683元,下降5.15%。其中:基本支出204,570,763元,同比增加28,645,440,增长16.28%;项目支出83,826,002元,同比减少44,328,123元,下降35.37%

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全支出241,021,801元,同比减少41,668,111元,下降14.74%

2)社会保障就业支出21,754,646元;上年此项没有安排支出预算计划,不可比。

3)医疗卫生与计划生育支出8,339,443元,同比增加1,051,610元,增长14.43%

4)住房保障支出17,280,845元,同比增加3,179,142元,增长22.54%

2.一般公共预算支出(按经济科目分类),分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算204,570,763元,同比增加28,645,440元,增长16.28%,其中:

基本支出的工资福利支出预算139,849,201元,占基本支出预算68.36%,同比增加36,998,761元,增长了35.97%

基本支出的商品和服务支出预算46,924,600元,占基本支出预算22.93%,同比增加11,974,200元,增长了34.26%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17,796,962元,占基本支出预算8.7%,同比减少20,327,521元,下降53.31%

2 项目支出预算61,614,000元,同比减少11,058,400元,下降15.21%,其中:

项目支出的工资福利支出预算24,008,100元,同比增加3,408,100元,增长16.54%

项目支出的商品和服务支出预算16,545,900元,同比减少22,703,500元,下降57.84%

项目支出的债务利息支出预算2,520,000元,同比增加1,720,000元,增长215%

项目支出的其他资本性支出18,540,000元,同比增加5,717,000元,增长44.58%

(三)预算收支增减变化

1.基本收支增减的主要原因:

1)工资福利支出预算增长了35.97%,原因是增加了机关事业单位基本养老人保险缴费;

2)商品和服务支出预算增长了34.26%,原因是增加车改人员公务交通补贴等支出;

3)对个人和家庭的补助支出预算下降53.31%,原因是退休人员的工资及补贴全部纳入市社会保障统筹安排支出。

2.项目支出增减的主要原因:

1)工资福利支出预算增长了16.54%,是协警人员工资、社会保费调整支出增加。

2)项目支出预算减少34.59%,主要原因:2017年纳入一般公共预算管理非税收入项目减少,故项目支出预算减少。如:行政运行减少3,780.83万元、一般行政运行减少637万元、道路交通管理减少363.24万元。

二、2017“三公”经费支出预算情况

“三公”经费本年支出预算(全口径)12,012,253元,占支出总额的3.83%,同比减少1,099,100元,下降0.08%,其中:

1.公务接待费813,300元,占支出总额的0.26%,占“三公”经费总额的6.77%,同比减少53,100元,下降0.06%。主要原因:各部门按照中央相关规定,认真贯彻落实厉行节约,严格控制公务接待支出。

2.公务用车费11,198,953元,占支出总额的3.56%,占“三公”经费总额的93.23%,同比减少1,046,000元,下降0.09%,其中:公务用车运行维护费8,268,953元,同比减少266,000元,下降0.03%;主要原因是公务用车改革后各部门加强公务用车管理,而减少了公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费2,930,000元,同比减少780,000元,下降0.21%。主要原因是公务用车改革,对各部门申请购置的车辆严格按有关规定把好关。对不符合购置条件的坚决不予办理采购。

3.公务出国(境)费预算为0,与去年持平。

三、机关运行经费情况说明

2017年公安局本级(包含特巡警支队、刑侦支队、治安支队、网安支队、市看守所、市第二看守所、市强制隔离戒毒所)、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、互联网信息安全中心共6参公管理事业单位的机关运行经费6347.05万元,包括办公费848.02万元、印刷费25.58万元、水费75.38万元、电费357万元、邮电费69万元、物业管理费4.6万元、差旅费132.27万元、维修(护)费437万元、租赁费32.20万元、会议费21.96万元、培训费241.80万元、公务接待费81.33万元、专用材料费660.50万元被装10万元、专用燃料费30万元、劳务费63万元、委托业务费80.4万元、工会经费217.55万元、公务用车运行维护费826.90万元、其他交通费用1298.88万元和其他商品和服务支出833.68万元。

四、其他事项情况说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购支出预算3158.5万元,其中:政府采购货物类预算2674.5万元;车辆政府采购类预算316万元(车辆246万元、摩托车70万元);政府政府采购工程类预算270万元;政府采购服务类预算1430.4万元。

(二)预算绩效情况

2017年梧州市公安局实行绩效目标管理的项目29个,涉及一般公共预算拨款资金7987.61万元,主要重点项目如下:

1. 综治复合型警务站运行经费项目

绩效目标:加大对市区街面的巡防力度,形成对街面犯罪的震慑力,及时打击街面“两抢一盗”等各类现行犯罪,维护良好的交通秩序,第一时间接受群众报警求助,积极发挥服务群众职能,做到“近距离”打击犯罪,“零距离”服务群众,最终达到提高巡逻防控工作效能,提升群众安全感和满意度,增强社会面治安防控能力,确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

2. 治安巡防经费项目

绩效目标:由传统巡逻转变为“巡访”,从单一的示警巡逻,拓展为示警巡逻、盘查震慑、走访群众相结合,工作内容更加丰富、街面防控更加有力、联系群众更加紧密;加大对市区街面的巡防力度,积极发挥服务群众职能,最终达到提高巡逻防控工作效能,提升群众安全感和满意度,增强社会面治安防控能力,确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

3. 流动人口管理专项经费项目

绩效目标:加强我市流动人口服务管理工作,切实维护流动人口的合法权益,逐步完善居住证的服务和应用工作,为流动人口服务管理和推行居住证制度的实施提供保障,为流动人口居住、工作、生活创造良好的社会环境。

4. 信息技侦手段装备项目

绩效目标:达到公安部《公安机关信息技侦建设标准》的建设要求,通过项目建设,有力提升我市公安机关对社会治安防控力度、处置突发性维稳事件、打击各类刑事犯罪、稳控我市重点人员及管控外来人口等能力。

5. 互联网联通节点手段建设经费项目

绩效目标:应对目前严峻的反恐维稳形势,牢牢掌握网上斗争主动权,切实维护网上和谐稳定,更好地服务公安现实斗争。

6. 禁毒经费

绩效目标:在自治区禁毒委和市委、市人民政府的领导下,紧紧围绕中央、自治区部署,认真贯彻落实中央、自治区有关文件精神及全区、全市禁毒工作会议精神,坚持预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针,以科学发展观统领全局,以开展禁毒人民战争为载体,不断加强工作力度,采取有力措施,努力实现对毒品问题的综合治理。

7“交通辅警人员经费”项目

绩效目标:对市财政下拨的交通辅警人员经费,专款专用,保障交通辅警人员正常开展工作。按照国家、自治区、市关于聘用工作人员劳动福利政策,通过对交通辅警人员的工资福利保障,改善交通辅警人员工作条件,促使交通辅警人员更加努力参与道路路面秩序管理、交通疏导、事故处理和交通安全保卫和抢险救灾等工作发挥应有的作用。

8“车管业务经费”项目

绩效目标:车管部门建成机动车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管理系统,实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网,增进公安交通管理工作的科技含量,同时做好了辖区内上道路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等工作,确保了2017年度梧州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。

9“预防突发事件和交通事故业务经费”项目

绩效目标:增强对辖区路段的监控力度,坚持做到全天候24小时有效监控路面,及时纠正各种交通违法行为,处置各种突发性、群体性事件和交通事故,加大打击盗抢机动车辆和交通事故逃逸等违法案件力度,确保道路交通安全,最大限度地减少事故发生。

预防道路交通事故的发生,妥善处理发生在梧州市辖区内的各种紧急突发性、群体性等不可预见的事件,做好现场的治安管理、交通管制及疏导和事件的善后处理及追逃等一系列工作,确保辖区道路的交通安全、有序、畅通,维护社会稳定。

10“创建平安畅通县区活动经费”项目

绩效目标:一是在解决影响县区、乡镇交通安全工作的突出问题上实现突破,努力预防和减少道路交通事故,尤其是群死群伤特大道路交通事故;二是把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸,把实施畅通工程取得的经验和有效方法运用到县区的创建工作中,改变目前县区交通基础设施落后、管理薄弱、城市和县区发展不平衡的局面,提升县区的交通管理水平,缩小城乡差距;三是针对县区道路交通安全工作的薄弱环节,落实“五个强化”,即:强化县区人民政府交通安全责任的落实,强化县区道路基础设施及安全防护设施建设,强化对载货汽车和拖拉机载客、无牌无证等突出交通违法行为的整治,强化县乡道路路面管控措施,强化县乡地区交通安全宣传教育;四是把交通管理各项业务工作进行有机整合,把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去。

梧州市公安局 主办

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